Untitled Document
Подготовка к 1С:Профессионал и Специалист по УПП для
чайников.
Урок 14. Ввод начальных
остатков по взаиморасчетам.
Начальные остатки по
взаиморасчетам с контрагентами вводятся
документом "Ввод начальных остатков по
взаиморасчетам". В полном интерфейсе
этот документ можно найти в меню "Документы"
-> "Дополнительно":
Для выбора того, остатки по
поставщикам или покупателям мы будем
вводить, служит реквизит "Операция":
Реквизит "Документ расчетов"
мы заполняем обязательно, даже если по
указанному договору не ведется расчет по
расчетным документам. В качестве документа
расчета мы можем указать даже сам документ
ввода остатков, если предварительно нажмем
на кнопочку "Записать".
Если у нас есть поставщики, которым
мы платим вперед, и эти поставщики еще не
сделали поставку по предоплате, то нужно
заполнить закладку "Авансы":
Аналогично, в режиме ввода
остатков по расчетам с покупателями есть
две закладки "Расчеты с контрагентами"
и "Авансы". А вот в режиме ввода прочих
взаиморасчетов (76-ой счет) закладки будут
уже называться "Увеличение долга" и
"Уменьшение долга":
Обычно режим "Расчет по прочим
операциям" используется для ввода
взаиморасчетов по 76-ому счету, а так же 66, 67 и
прочие, на которых используется субконто
"Контрагенты" и "Договоры", так
как счет выбирается в табличной части
документа:
Никто, в принципе, не мешает
выбрать счет, на котором не ведутся
взаиморасчеты и который не содержит нужных
субконто. В этом случае аналитика по
контрагентам или договорам не будет
участвовать в проводках, и такая операция
не имеет смысла, хотя компьютер и даст ее
осуществить
Скриншоты, опубликованные в
данной статье, являются цитатами и иллюстрациями
в соответствии
со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Управление
производственным предприятием",
авторское право на который принадлежит ЗАО
"1С".
|